#60 三级审核签认流程纳入观察池：自查互查终审留痕可追责

自查/互查/终审的电子签认链——每一级谁看的、看了什么、发现了什么，留痕可追责。

产品编号 #60 ｜ 产品线 G · 标后管理与流程 ｜ 形态 工具 ｜ 难度 ★ ｜ 优先级 P2

一、要解决的问题

04 类「自查/互查/终审」做法产品化，留痕追责

二、使用场景

• ① 04 类"三级审核"制度落不了地：没有签认痕迹，制度等于没制度
• ② 出了问题回溯到哪级失守
• ③ 央企二级单位内审检查时直接出示记录。

三、适用范围与边界

有制度但缺执行工具的企业；可作为 G58 的子模块。不适用：一人全包的小微投标。

四、产品与设计要点

审核单模板（检查项从 B11/C21 结果自动生成，不重复劳动）；签认=勾选+意见必填；统计页：各审核人发现问题数（绩效素材）。

五、开发要点

嵌入式模块而非独立产品；依赖 B11 输出接口。

六、商业化与销售要点

不单卖；G57 套装功能点，作为企业版升级理由。

---

本条产品动态对应产品线规划中的 #60 三级审核签认流程，详细展开见《G-标后管理与流程.md》。